XXX集團公司原材料入廠檢驗制度目的為檢查生產(chǎn)用原材料的質(zhì)量是否符合企業(yè)的采購要求提供準則，確保進料質(zhì)量合乎標準，使不合格品無法入庫，是企業(yè)制止不合格物料進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點。特制定本制度。適應范圍適應于所有生產(chǎn)用的零件、部件、整件和外協(xié)加工件以及工程用的配套產(chǎn)品及設備的檢驗和試驗。職責質(zhì)量管理部負責進貨的檢驗和試驗統(tǒng)一管理工作。質(zhì)量管理部和技術負責人共同審批質(zhì)量檢驗報告單。原材料庫管負責驗收原材料的數(shù)量，并檢查包裝及外觀情況。技術中心配合質(zhì)量管理部制定各種器件的《生產(chǎn)用器件檢驗標準》。工程部配合質(zhì)量管理部制定《配套外購產(chǎn)品的檢驗標準》。進料檢驗的規(guī)劃4.1明確進料驗收要領協(xié)助檢查員在對來料進行檢驗之前，要清楚該批產(chǎn)品的質(zhì)量檢測標準，所要檢測的來料沒有檢驗標準時應及時報告質(zhì)量管理部。4.2影響來料檢驗的方式、方法的因素 來料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度供應商質(zhì)量控制能力及以往的信譽該類貨物以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常。來料對本公司運營成本的影響客戶的要求4.3確定來料檢驗的項目及方法外觀檢測。一般用目視、手感、限度樣品進行驗證尺寸檢測。一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗證結構檢測。一般用拉力器、扭力器、壓力器驗證。特性檢測。如電氣的、物理的、化學的、機械的特性，一般采用檢測儀器和特點方法來驗證。4.4來料檢驗方式的選擇。全數(shù)檢驗。對整批產(chǎn)品逐個進行檢驗。適用于來料數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品物料或技術、生產(chǎn)部門指定全檢的物料抽樣檢驗。從一批產(chǎn)品中隨機抽取少量樣本進行檢驗，以判斷該產(chǎn)品是否合格的統(tǒng)計方法。適應于數(shù)量較多，經(jīng)常使用的物料。一般企業(yè)的來料檢驗均采用此種方式。抽樣方法符合GB/T2828.1標準。免檢。來料免除檢驗，直接辦理入庫。適應于大量低值輔助性物料，或經(jīng)認定的免檢廠來料，以及因生產(chǎn)急用而特批免檢的材料。對于后者，進料檢驗員應跟蹤生產(chǎn)時的質(zhì)量狀況。 進料檢驗的程序5.1質(zhì)量管理部牽頭，由相關部門參與制定的《生產(chǎn)用器件檢驗標準》和《配套外購產(chǎn)品的檢驗標準》，由質(zhì)量管理部經(jīng)理批準后發(fā)放至檢驗人員執(zhí)行。檢驗或試驗的規(guī)范包括材料名稱、檢驗項目、檢驗方法、記錄要求等內(nèi)容。5.2采購部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知倉庫管理員和質(zhì)量管理部準備來料驗收和檢驗工作。5.3來料后，由接貨人交倉庫管員檢查來料的品種，規(guī)格，數(shù)量、包裝情況，接貨人填寫《入庫質(zhì)檢單》給質(zhì)量管理部，由質(zhì)量管理部安排檢驗人員或者質(zhì)量協(xié)查員到現(xiàn)場抽樣，同時倉庫管理員對該批來料進行“待檢”標識。5.4檢驗員接到檢驗通知后，到標識的待檢區(qū)域根據(jù)《入庫質(zhì)檢單》的檢驗方式，按照該類產(chǎn)品的檢驗標準進行檢驗，并將進料的廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量、驗收單號碼等，填入檢驗記錄表內(nèi)。檢驗應在三日內(nèi)完成，特殊情況由質(zhì)檢與采購協(xié)商解決。5.5檢驗人員根據(jù)檢驗結果填寫《質(zhì)量檢驗報告單》，一式三份，一份交質(zhì)量管理部，一份給送檢部門，一份質(zhì)量協(xié)查員部門保管。5.6質(zhì)量檢驗合格的，由送檢人員憑借《入庫質(zhì)檢單》（《質(zhì)量檢驗報告單》） 作為檢驗合格的物料放行通知，通知庫管人員辦理入庫手續(xù)。庫管人員對來料按檢驗批號標識入庫，并填寫《入庫單》及材料臺帳。只有入庫合格品才能由庫管員控制、發(fā)放和使用。5.7質(zhì)量檢驗不合格的，由送檢人員根據(jù)《不合格控制程序》的規(guī)定進行處置。對于明顯的不合格品由采購部門安排直接退貨手續(xù)，并按照《供貨質(zhì)量協(xié)議》對不合格品進行索賠或者要求供貨商重新發(fā)貨；對于由于技術原因無法確定不合格品的使用是否會影響產(chǎn)品生產(chǎn)時，如所要求購買的器件已經(jīng)停產(chǎn)，供貨商采購了與其兼容的器件，送檢部門要與技術中心人員溝通，并填寫《代用單》，并由技術部門領導與質(zhì)量管理部負責人會簽后方可辦理入庫手續(xù)；對于生產(chǎn)急需器件，且不合格品不會對生產(chǎn)的產(chǎn)品造成重大質(zhì)量事故的，如元器件生產(chǎn)日期超期等，送檢部門要技術中心負責人、生產(chǎn)部負責人、質(zhì)量部負責人進行溝通，同意放行的，由部門會簽《讓步接收單》，交由庫管人員辦理入庫手續(xù)。5.8生產(chǎn)過程中使用了辦理《代用單》或者《讓步接收》手續(xù)的不合格外購件時，生產(chǎn)部門應該記錄使用這些器件的產(chǎn)品編號，并報質(zhì)量管理部，以便跟蹤該批次產(chǎn)品的質(zhì)量狀況。5.9對于工程用外購產(chǎn)品，可由用戶或者用戶代表代檢，辦理入庫手續(xù)。5.9質(zhì)量管理部根據(jù)進料檢驗情況，將進料供應商的交貨質(zhì)量情況及檢驗處理情況登記于供應商交貨質(zhì)量登記卡內(nèi)，每月匯總于供應商的交貨質(zhì)量月報表內(nèi)。 6本制度由質(zhì)量管理部提出，報總經(jīng)理批準后實施，修正時亦同。附：流程圖及表格：總經(jīng)理：2008-11-原材料檢驗流程圖： 開始填入庫質(zhì)檢單收到質(zhì)檢單執(zhí)行檢驗填質(zhì)檢單（報告單）入庫處置退貨讓步接收代用記錄、跟蹤入庫單結束合格不合格采購（工程部）質(zhì)量管理部協(xié)查員倉庫表格：1入庫質(zhì)檢單2檢驗報告單3入庫單4讓步接收單5代用單注：原材料檢驗中出現(xiàn)問題可用檢驗報告單說明存檔 檢驗記錄表供貨單位品名型號規(guī)格數(shù)量送檢單號檢驗結論檢驗日期備注 檢驗員： 質(zhì)量檢驗報告單產(chǎn)品名稱產(chǎn)品單位檢驗方案型號規(guī)格交檢數(shù)量檢驗數(shù)量產(chǎn)品標準交檢部門檢驗日期供貨單位交檢日期檢驗內(nèi)容檢驗結論 處置結果簽字：年月日備注檢驗員：入庫單（收料單）年月日供貨單位品名型號規(guī)格單位數(shù)量備注檢驗員：庫管員：暫存單 年月日供貨單位品名型號規(guī)格批號單位數(shù)量備注檢驗員：庫管員：代用單產(chǎn)品型號檢驗單編號零部件名稱圖號批號生產(chǎn)廠或工序質(zhì)量分級計量單位數(shù)量提出單位原標準或圖紙規(guī)定 代用件技術狀況原件單價代用件單價代用原因簽署部門簽署意見簽名/日期申請人物資需求部門批準代用數(shù)代用件編號庫管員讓步接收單編號： 產(chǎn)品型號檢驗單編號零件名稱圖號批號生產(chǎn)廠或工序計量單位數(shù)量申請部門原標準或圖紙規(guī)定讓步件技術狀況簽署部門簽署意見簽名日期申請人產(chǎn)品設計部門生產(chǎn)部門 批準讓步數(shù)讓步件編號限期使用情況不合格品控制流程： 發(fā)現(xiàn)不合格品開始標識/隔離出質(zhì)量報告拒收代用讓步接收標識/記錄返工質(zhì)量協(xié)查員質(zhì)量管理部采購生產(chǎn)部工程部倉庫組織評審處置入庫驗證不滿足要求滿足要求重檢滿足要求結束記錄存檔處置 供應（外協(xié)）廠商交貨質(zhì)量月報表序號日期供應商名稱產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號檢驗結果不合格說明處置結果備注